云杰URP智慧财务系统

云杰URP2.0网页端支出业务单审核操作

内蒙古工业大学

2020年9月

用户登录：

打开浏览器(支持内核IE9、Chromium50以上的浏览器，推荐Chromium内核的浏览器，例如：谷歌浏览器、360浏览器的极速模式。如果您打开异常，请将您的浏览器更新到最新版本)，点击此链接进入登录界面，界面如图所示。在系统登录区输入用户名和密码(用户名为工号，初始密码为身份证后六位)后，点击登录即可。

1、支出管理——支出审核——未审批——审批

2、点击审批后进入如下界面，查看需审核的内容，确认没问题后点击审批

3、点击审批后出现如下界面，可以填写审批意见也可不填写，点击同意（完成本单审核，单据流转至下一节点）；点击驳回修改（流程回到报销人员单据未提交界面，需报销人修改后再次提交，单据进入新一轮审核）;点击面签（流程状态不发生任何变化，报销人手机端收到审核人员要面签的指令，拿纸质票据至审核人处待审核人查看纸质票据，点击同意或者驳回修改）

4、审核人审核完成后，可点击支出管理——已审批，查看单据的明细或审核历史（即本单的状态）

注：撤回是指本单已审核，下一流程节点人员未操作时才可撤回至未审批界面